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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我司是軟件開(kāi)發(fā)公司，是小規(guī)模企業(yè)，6月開(kāi)了50000元軟件費(fèi)的發(fā)票給客戶，但是這個(gè)成本要按多少比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)？
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您好，您這個(gè)軟件費(fèi)沒(méi)有相應(yīng)的支出嗎
2023 07/14 18:11
84784948 
2023 07/14 18:14
沒(méi)有，新公司，連工資都沒(méi)有
東老師 
2023 07/14 18:15
那你這軟件費(fèi)哪來(lái)的，，得有支出才能開(kāi)票吧
84784948
2023 07/14 18:17
只付了一個(gè)專利費(fèi)，員工是用的另一家公司的人，相當(dāng)于兼職。所以沒(méi)有工資
東老師
2023 07/14 18:17
你付出去什么就當(dāng)做你們成本就行的
84784948
2023 07/14 18:21
但是當(dāng)時(shí)付專利費(fèi)的時(shí)候，做進(jìn)了管理費(fèi)用里的開(kāi)辦費(fèi)了
東老師
2023 07/14 18:21
哦，那就不能轉(zhuǎn)成本了
84784948
2023 07/14 18:22
那我等于這個(gè)軟件沒(méi)有成本？那我企不是要交所得稅，小規(guī)模的所得稅是按多少交的？
東老師
2023 07/14 18:23
對(duì)，因?yàn)槟銢](méi)入成本 記入費(fèi)用了
東老師
2023 07/14 18:24
小規(guī)模企業(yè)要是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率是5%
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