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問(wèn)題已解決

老師，你好，以前年度有虧損，這個(gè)季度預(yù)交所得稅時(shí)，可以先補(bǔ)虧損嗎？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 15:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，可以先彌補(bǔ)虧損的
2023 07/15 15:42
84785028
2023 07/15 15:46
老師，我們是小微企業(yè)，如果季度盈利了，應(yīng)納稅說(shuō)得額在是10萬(wàn)，應(yīng)該怎么計(jì)提所得稅？老師可以詳細(xì)說(shuō)一下分錄嗎？，謝謝
家權(quán)老師
2023 07/15 15:49
借所得稅費(fèi)用 10*5% 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
84785028
2023 07/15 15:54
老師，直接按優(yōu)惠后的政策，計(jì)提所得稅
家權(quán)老師
2023 07/15 15:55
是的，就是那樣處理的
84785028
2023 07/15 15:55
老師，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅費(fèi)用，然后再直接講所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嗎？
家權(quán)老師
2023 07/15 15:56
刪除損益憑證后重新結(jié)轉(zhuǎn)就是
84785028
2023 07/15 15:59
老師的意思，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，確定了應(yīng)納稅所得額，之后吧損益憑證刪除后，計(jì)提所得稅費(fèi)用后，再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益是嗎？
家權(quán)老師
2023 07/15 16:06
是的，就是那個(gè)意思的哈
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