開(kāi)具含稅30000的發(fā)票，稅是38.61收入確認(rèn)為29961 39。但是我看實(shí)操里老師使用含稅價(jià)格直接除以征收率的，我要是按30000÷（1+征收率）算出的收入跟發(fā)票不一致，稅也不一樣?。∵@跟報(bào)稅的時(shí)候稅也對(duì)不上，我都不知道咋做了，原先我都做錯(cuò)了嗎？

發(fā)票是這樣的

我搜百度上小規(guī)模差額征稅的分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)要把稅分離出來(lái)，需要這樣嗎？

老師，還在嗎？

本來(lái)舊是要價(jià)稅分離的

成本價(jià)稅分里嗎？那門(mén)票上沒(méi)有啊，還有價(jià)稅分里后，應(yīng)交稅費(fèi)借貸方都有數(shù)字，就不知道交稅多少了

那報(bào)稅的時(shí)候要把成本里的稅分里出來(lái)？這樣給發(fā)票都對(duì)不上

就像剛才的發(fā)票，差額是26100，那我要分離出稅的話，附列資料里扣除額不能填26100了嗎？

老師還在嗎？

你借貸方都有金額是什么意思，你這個(gè)差額征稅，是不可以抵扣的啊