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小規(guī)模代開專票，本季度也開有普票，增值稅季報怎么填寫？
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您好，專票交稅填1行，普票免稅填10行
2023 07/15 21:57
84784952 
2023 07/15 22:02
可是最后還出現(xiàn)本期應補稅額是專票1%的金額，怎么處理
84784952
2023 07/15 22:04
減免稅申報表需要填寫專票減免的2%稅額嗎
易 老師 
2023 07/15 22:06
學員您好，是的，對的
84784952
2023 07/15 22:08
老師看得見發(fā)的圖片嗎？第15和第16行是專票的3%稅額，是這樣填寫嗎，減征額應該和減免稅申報表一樣金額吧？一開始自動跳出來的是2%的金額，現(xiàn)在是我手動改上去的好像不對
易 老師
2023 07/15 22:09
先在3%稅目里填 收入，再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
84784952
2023 07/15 22:12
你的第二句話里，減免稅額欄是主表還是哪里呀
易 老師
2023 07/15 22:13
這個是附表減免明細表
84784952
2023 07/15 22:17
不懂在上圖哪里填收入的2%
易 老師
2023 07/15 22:20
學員您好，是的，對的第一行
84784952
2023 07/15 22:26
那主表還要補交稅那專票1%稅額，怎么填寫
易 老師
2023 07/15 22:28
學員朋友您好，引用附表的數(shù)據(jù)，檢查一下邏輯是否正確
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