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小規(guī)模公司收入的時候沒有做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，到季度需要繳納了再做！怎樣做科目??？借方貸才能平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%）
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費減免
假如交稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
2023 07/16 09:37
84784961 
2023 07/16 09:39
但是第一季度
84784961
2023 07/16 09:40
我知道了！謝謝老師！
家權(quán)老師 
2023 07/16 09:53
嗯嗯，祝你周末愉快
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