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請問小規(guī)模稅務局代開專票，沖紅之后銷項稅和附加稅沒有退回怎么做賬務處理
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您好， 你之前計提都繳納了嗎
2023 07/16 21:31
84785028 
2023 07/16 21:34
你好，計提附加稅的都繳納了，然后還有個銷項稅，都沒有退回
小鎖老師 
2023 07/16 21:39
那你們沒有退回，就是做正常繳納就可以的呀
84785028
2023 07/16 21:42
那筆銷項稅怎么處理呢？因為開票的時候借的應收 貸主營業(yè)務和應交-銷，這筆賬分錄不用調整嗎？
小鎖老師
2023 07/16 21:47
銷項稅最后也沒有繳納是把
84785028
2023 07/16 22:00
銷項稅和附加稅當時開票的時候已經(jīng)交了
小鎖老師
2023 07/16 22:04
那你現(xiàn)在沒退回，也不需要做處理的呀
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