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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是小規(guī)模，第二季度開(kāi)3%的專(zhuān)票9萬(wàn)，開(kāi)1%的普票7萬(wàn)，這個(gè)減免稅表本期發(fā)生額跟主表的本期應(yīng)納稅減征額怎么填
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你好； 那你 這個(gè)是? 專(zhuān)票部分的? 不含稅營(yíng)業(yè)收入 *2%計(jì)算減免； 普票部分直接免稅的?
2023 07/17 11:19
84785029 
2023 07/17 11:29
怎么填呢減免稅本期發(fā)生額，是按專(zhuān)票的兩個(gè)點(diǎn)來(lái)填嗎
meizi老師 
2023 07/17 11:31
你好； 按照 你專(zhuān)票部分的 *2%?
84785029
2023 07/17 11:34
主表怎么填 謝謝老師
meizi老師
2023 07/17 11:34
主表18欄次寫(xiě)? 9萬(wàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入金額 *2%計(jì)算哈? ?
84785029
2023 07/17 11:43
免稅的本期發(fā)生額也是按9萬(wàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入金額 *2%來(lái)填 嗎？我這樣填比對(duì)通不過(guò)
meizi老師
2023 07/17 11:48
你好；免稅的本期發(fā)生額你說(shuō)的是那個(gè)欄次；??
84785029
2023 07/17 12:19
我第一季度預(yù)繳所得稅是小微，現(xiàn)在預(yù)繳怎么就不是了，那三個(gè)條件都不符合呀
meizi老師
2023 07/17 12:20
你好；意思你不符合小微； 但是系統(tǒng)自動(dòng) 是小微的 計(jì)算5%稅率嗎? ?
84785029
2023 07/17 12:24
說(shuō)錯(cuò)了，感覺(jué)都符合
meizi老師
2023 07/17 12:26
符合了。 就按5%報(bào)所得稅就行了。 你記得寫(xiě)減免表? ?
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