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22年社保多計提了3000，請問23年要做什么分錄調整呢
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你好，你把原來的分錄發(fā)來我看一下用了哪個科嗎？我給你寫調整的。
2023 07/17 13:34
84785002 
2023 07/17 13:38
借：管理費用 -社保 100 多計提了50
銷售費用-社保 100 多計提了50
貸：應付職工薪酬 200
借：應付職工薪酬200
貸：銀行存款 200
玲老師 
2023 07/17 13:45
你好? ?因為金額太小了 建議直接沖當年的 這樣也方便??
借：管理費用 -社保 100 多計提了50? 負數(shù)??
銷售費用-社保 100 多計提了50負數(shù)??
貸：應付職工薪酬 200負數(shù)? 負數(shù)?
負數(shù) 是多計提 的? ??
84785002
2023 07/17 14:39
總金額是3000，那可以直接少計提23年的嗎，比如直接從23年1月的抵掉差額
玲老師
2023 07/17 14:45
可以這樣處理的可以，因為金額特別小。
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