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請問小規(guī)模企業(yè)2022年開具了兩張免稅普通發(fā)票，2023年6月紅沖免稅的發(fā)票之后可以再開具兩張正數免稅普通發(fā)票嗎？還是只能開具征收率1%的正數發(fā)票？
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是的小規(guī)模，現在就是開1%的發(fā)票。
2023 07/17 14:35
84784959 
2023 07/17 14:41
那請問這種情況怎么申報？我們企業(yè)1%開票金額 798276.26、稅額7982.74；負數免稅發(fā)票-100000.所以實際銷售金額698276.26、稅額7982.74.申報之后比對不成功無法清卡。
玲老師 
2023 07/17 14:45
正數的銷售額扣除負數的銷售額填寫。要是系統(tǒng)系統(tǒng)比對不通過，咱可以去大廳處理。
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