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問題已解決
老師麻煩問一下，2022年1月份進項票做憑證的時候做錯了，把庫存商品做成含稅的金額，把應(yīng)交稅費-進項稅額做到貸方了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整？因為這個做錯了，導(dǎo)致負債表應(yīng)交稅費出現(xiàn)7萬多的余額
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你好； 你去調(diào)整即可； 紅沖之前分錄哈 ； 在去 重新出報表數(shù)據(jù)的?
2023 07/18 11:25
84785034 
2023 07/18 11:26
就是把去年的憑證紅字沖減，然后在做正確的憑證就可以了嗎
meizi老師 
2023 07/18 11:30
你好； 對的； 或者反結(jié)賬去當年去??
84785034
2023 07/18 11:32
反結(jié)轉(zhuǎn)不是每個月都要反結(jié)轉(zhuǎn)，
meizi老師
2023 07/18 11:46
你好； 對的； 或者是直接在23.7月去調(diào)整分錄??
84785034
2023 07/18 12:10
7學(xué)調(diào)整就是把去年的憑證紅字沖減，然后再做正確的憑證
meizi老師
2023 07/18 12:11
你好； 是的； 就是這樣的??
84785034
2023 07/18 12:12
好的謝謝
meizi老師
2023 07/18 12:13
不客氣的； 滿意請給予評價?
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