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問題已解決
老師，在開票時借應收賬款，貸主營收入；在紅沖時科目用錯，用成借負預收賬款、貸負主營收入；現(xiàn)在怎么調(diào)回呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好，咱現(xiàn)在要調(diào)回什么樣的處理？
2023 07/18 15:14
84785031 
2023 07/18 15:15
就是錯記的科目余額不對
玲老師 
2023 07/18 15:15
看到了? 把 錯的分錄紅沖? 再做正確的科目就可以了
84785031
2023 07/18 15:15
錯記的分錄調(diào)回
84785031
2023 07/18 15:16
我可以這樣做嗎？因為紅沖的時候是借負數(shù)預收，我現(xiàn)調(diào)回為借預收賬款，貸應收帳款
玲老師
2023 07/18 15:19
可以的，可以這樣處理的，可以這是直接更正。
84785031
2023 07/18 15:20
會對期末負債表有差異影響嗎
玲老師
2023 07/18 15:28
要是同一個月的，咱直接更正過來，就沒有實際的影響了。
玲老師
2023 07/18 15:29
就是不是同一個月的，對全年來說也沒有影響，沒有真實實際的影響。
84785031
2023 07/18 15:29
如果是去年的呢？
84785031
2023 07/18 15:29
哦哦，好的，謝謝
玲老師
2023 07/18 15:32
不客氣的，祝您工作愉快。
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