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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,提前預(yù)付的房租,我在建賬得時候,是不是錄應(yīng)付賬款借方,因?yàn)槲业馁~套不用預(yù)付賬款



你好!是的??梢赃@樣
2023 07/18 16:18

84784998 

2023 07/18 16:18
是7月建賬,是期初余額和累計(jì)借方都錄嗎

宋生老師 

2023 07/18 16:19
你好!只需要錄入期初

84784998 

2023 07/18 16:21
應(yīng)付賬款 期初錄進(jìn)去的 貸方呢

宋生老師 

2023 07/18 16:21
你好!你新建賬,應(yīng)該盤點(diǎn)現(xiàn)有的所有數(shù)據(jù),作為期初數(shù)。而不是專門針對這一筆有個貸方。

84784998 

2023 07/18 16:23
就是盤點(diǎn)得出,還有預(yù)付了6個月的房租啊,這不是應(yīng)該錄進(jìn)去嗎

宋生老師 

2023 07/18 16:24
你好!是的。但是這個錢是怎么付的呢?又是怎么來的呢?

84784998 

2023 07/18 16:38
都已經(jīng)登記了,法人墊資的,我其他應(yīng)付掛了,現(xiàn)在是這個預(yù)付的不知道怎么登記

宋生老師 

2023 07/18 16:39
你好!你如果要完整的做好,就得把之前的業(yè)務(wù)都做起來。不然就只需要入科目余額,作為期初數(shù),然后差額計(jì)入到利潤分配-未分配利潤

84784998 

2023 07/18 16:51
都在做著了老師,現(xiàn)在是這筆不知道怎么錄入呢

宋生老師 

2023 07/18 16:51
你好!你現(xiàn)在就差這一筆?以前都已經(jīng)起賬了?

84784998 

2023 07/18 17:27
都登記了,這筆不知道怎么登錄

宋生老師 

2023 07/18 17:28
你把這個貸方計(jì)入營業(yè)外收支。或者計(jì)入利潤分配-未分配利潤

84784998 

2023 07/18 17:39
為什么及營業(yè)外支出呢?我后期起賬還得每個月分?jǐn)偰?/div>

宋生老師 

2023 07/18 17:41
你好!說了,他沒有對應(yīng)的科目。
如果你要做,那么只能從頭追起,補(bǔ)賬進(jìn)來,你借預(yù)付賬款 貸銀行存款或者現(xiàn)金

84784998 

2023 07/18 17:42
貸方 負(fù)數(shù)不行嗎

宋生老師 

2023 07/18 17:44
你好!不是負(fù)數(shù)的問題,是你貸方科目用哪個

84784998 

2023 07/19 08:55
應(yīng)付賬款 貸方 負(fù)數(shù)行嗎

宋生老師 

2023 07/19 08:57
你好,你借方跟貸方都是應(yīng)付賬款,做起來沒有意義呀。


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