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問題已解決

老師,我是小規(guī)模企業(yè),上季度只有這一筆進項票,銷項普票開了一張12萬的(未達季度30W)。營業(yè)成本是這張票圈的那個數(shù)嗎?對方是一般納稅人,開的13點的票。

84785006| 提問時間:2023 07/19 11:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是沒錯的哈,沒錯的
2023 07/19 11:41
84785006
2023 07/19 11:44
老師,報企業(yè)所得稅的時候,我把含稅的金額填在了營業(yè)成本里,銷售票的12萬填在了營業(yè)收入里。我該怎么弄?需要從新報稅更改嗎?
小鎖老師
2023 07/19 11:47
對那樣的話需要從新弄得
84785006
2023 07/19 16:08
可是稅款都扣完了
小鎖老師
2023 07/19 16:13
可以重新報稅然后多退少補的
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