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問(wèn)題已解決
我問(wèn)你一下 按照上海幫分公司代買(mǎi)的話 進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，那開(kāi)的銷售發(fā)票不是要交稅了嗎 還有銷售對(duì)應(yīng)的成本分錄咋做
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對(duì)的，是的，你們有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎？
如果有的話，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2023 07/20 10:01
84784984 
2023 07/20 10:11
那庫(kù)存入庫(kù)的分錄 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 這筆分錄不就和 借其他應(yīng)收 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 那銀行存款不平了
郭老師 
2023 07/20 10:12
對(duì)的是的，那你銷售出去你不交稅。
84784984
2023 07/20 10:17
所以這樣做分錄不對(duì)的是嗎
84784984
2023 07/20 10:18
正確的做法就是采購(gòu)進(jìn)來(lái) 在銷售出去
郭老師
2023 07/20 10:20
借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，把你第二個(gè)分錄改成這一個(gè)。
84784984
2023 07/20 10:26
那庫(kù)存商品 沒(méi)有借方金額 不就 不平了嗎 而且?guī)齑鏇](méi)有采購(gòu) 直接銷售啊 也說(shuō)不通啊
郭老師
2023 07/20 10:28
好，你第一個(gè)分錄正確的，我是讓你修改第二個(gè)分錄的，第一個(gè)分錄不修改帶著呀。
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