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問題已解決
我家是運輸公司，現(xiàn)在稅務局那邊說我家的油費金額占收入比例過高，讓進項轉出 我這邊已經(jīng)做進項轉出去了 我要問的是，那這個我還得做沖銷，企業(yè)所得稅
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對的，是的，增值稅所得稅都抵扣不了
2023 07/21 10:46
84785027 
2023 07/21 10:51
那我是更正申報去年的企業(yè)所得稅 我這分錄在今年做的
84785027
2023 07/21 10:52
我意思是不想動去年的企業(yè)所得稅報表了
郭老師 
2023 07/21 10:53
好，財務報表賬上不用修改，你只需要修改匯算清繳就可以的，賬務處理可以做到這個月。
84785027
2023 07/21 10:56
是去年的，我還得去稅務局大廳修改帶著紙質報表蓋章去
郭老師
2023 07/21 10:57
電子稅務局，我要查詢稅費申報結繳，那里面有更正申報或作廢申報，你看一下能修改。
84785027
2023 07/21 10:58
那我還得通知對方公司沖銷發(fā)票嗎？要不然我這邊繳稅款了，對方公司也交了啊！
84785027
2023 07/21 11:00
去年的可以嗎，我試試財務報表不動，改個成本是吧？
郭老師
2023 07/21 11:06
你好，實際他有銷售嗎？如果沒有的話，你開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票紅沖。
84785027
2023 07/21 11:08
對方開票給我了
84785027
2023 07/21 11:08
我已經(jīng)勾選確認了，就稅務局那邊說我的占比較大，讓進項轉出
84785027
2023 07/21 11:09
后續(xù)就得動各項數(shù)據(jù)了
84785027
2023 07/21 11:11
確定要改去年的企業(yè)所得稅報表嗎？
84785027
2023 07/21 11:11
我意思是賬務處理在今年
84785027
2023 07/21 11:12
那么今年的企業(yè)所得稅報表中的成本就會減少啊
郭老師
2023 07/21 11:15
你好，你這個是不是虛增的，還是實際業(yè)務？
郭老師
2023 07/21 11:15
實際業(yè)務的，你可以做到今年去年匯算清繳，納稅調增，賬務處理做到今年。
84785027
2023 07/21 11:18
實際業(yè)務 我理解的意思就是改一下去年的企業(yè)所得稅報表中的成本數(shù)據(jù)
郭老師
2023 07/21 11:19
你好，不能修改，你要修改主表里面的成本的話，你賬務處理也得修改，你應該在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額二。
84785027
2023 07/21 11:41
30欄是其他欄，賬載金額填哪個數(shù)據(jù)？ 那明年再調減嗎？我現(xiàn)在條增調了 我的賬載金額填我要調增的金額嗎？
郭老師
2023 07/21 11:45
同學，這里填寫你發(fā)票上面的金額。
郭老師
2023 07/21 11:46
填寫的是稅收金額，明年調減是填寫稅收金額，
84785027
2023 07/21 11:57
我現(xiàn)在只要填個賬載金額嗎？
郭老師
2023 07/21 11:57
對的，是的，是這么做的，是這么理解的，很正確的，就是這么做。
84785027
2023 07/21 12:00
老師 你看看
郭老師
2023 07/21 12:02
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