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計提和繳款可以做一筆分錄嗎
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計提和繳款可以做一筆分錄
2023 07/21 11:55
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老師你好，小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)準則，去年12月做了一筆計提社保和現(xiàn)金繳款的分錄，現(xiàn)金繳款是錯誤的(報銷單有誤我記賬了，其實還沒有用現(xiàn)金報銷)，今年1月銀行轉(zhuǎn)賬給報銷人，我今年直接做了一次負數(shù)計提負數(shù)繳款憑證，再做一筆正確的計提和繳款分錄這樣對不對？
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房產(chǎn)稅可以先繳款再計提嗎？就是4月份繳款和計提一起做 還是比如3月份計提，4月份繳款
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養(yǎng)老保險需要計提嗎，還是繳款的時候直接做繳費的分錄
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老師，月末計提的分錄如果不做會有影響嗎？可不可以就是直接在發(fā)生時做2筆分錄，一筆計提的，一筆付款的
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稅金及附加可不可以不計提呀？到了實繳當月就做一筆計提的再做一筆實繳的分錄？
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