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問(wèn)題已解決

我們是小微企業(yè),1-2季度的時(shí)候,未超過(guò)300萬(wàn),3季度累計(jì)就超過(guò)了300,但是第4季度虧損,年累計(jì)未超過(guò)300,請(qǐng)問(wèn)第3季度時(shí)候稅率是多少?我們第3季度申報(bào)的時(shí)候年累計(jì)應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候稅率會(huì)變?yōu)?5%嗎

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/22 09:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
第三季度全額按照25%
2023 07/22 09:21
84785038
2023 07/22 09:22
那我年度未達(dá)到300應(yīng)該怎么辦呢?
郭老師
2023 07/22 09:27
你好,匯算清繳申請(qǐng)退稅,但是這個(gè)不一定能退。有些地方要求嚴(yán)格的,會(huì)有查賬的。
84785038
2023 07/22 09:35
那財(cái)務(wù)可以做些什么以規(guī)避這個(gè)問(wèn)題呢?稅務(wù)查賬很?chē)?yán)格吧
郭老師
2023 07/22 09:39
對(duì)的,是的營(yíng)業(yè)外收入的。
郭老師
2023 07/22 09:39
回復(fù)錯(cuò)了, 你可以先暫估一個(gè)費(fèi)用的
84785038
2023 07/22 09:40
可以說(shuō)的具體一點(diǎn)嗎?
郭老師
2023 07/22 09:44
暫估一個(gè)費(fèi)用 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
84785038
2023 07/22 09:46
我明白您的意思了,假如我申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)超過(guò)300,我暫估以后得費(fèi)用,等到真實(shí)發(fā)生或者說(shuō)收到發(fā)票的時(shí)候再來(lái)沖減是這個(gè)意思嗎?
郭老師
2023 07/22 09:54
對(duì)的,是的,你不是說(shuō)第四季度利潤(rùn)會(huì)降低嗎?第四季度紅沖?
84785038
2023 07/22 09:56
老師,第四季季度紅沖?是什么意思呢?我只是做了一個(gè)假設(shè),因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)想成立一個(gè)社工組織,利用捐贈(zèng)來(lái)做大支出,您覺(jué)得這樣靠譜不?
郭老師
2023 07/22 10:11
你做了一個(gè)暫估,你第四季度了有虧損你不得紅沖,你還一直掛著暫估
84785038
2023 07/22 10:12
那這個(gè)暫估最后怎么處理?
郭老師
2023 07/22 10:18
紅沖不是嗎?借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用。
84785038
2023 07/22 10:20
老師,我沒(méi)看明白呢,你剛剛又說(shuō)第四季度有了虧損不得紅沖,現(xiàn)在說(shuō)可以紅沖?把我攪昏了。
郭老師
2023 07/22 10:21
你好,不得紅沖,我是反問(wèn)你的意思 你有了虧損你就紅沖
84785038
2023 07/22 10:30
老師,我舉個(gè)例子更好懂一點(diǎn)哈比如今年我第3季度,我做了20的暫估,借:管理費(fèi)用-暫估(這時(shí)候是什么費(fèi)用還不知道)20,貸:其他應(yīng)付款-其他,第4季度的時(shí)候有兩種情況,第1種類(lèi):老板成立了一個(gè)社工組織對(duì)外捐贈(zèng)了20萬(wàn),借管理費(fèi)用-暫估-20,貸:其他應(yīng)付款-其他-20,借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸銀行存款20,第2種情況:沒(méi)有找到20萬(wàn)的費(fèi)用,我也需要紅沖是嗎?借:管理費(fèi)用-暫估-20,其他應(yīng)付款-其他-20,是這個(gè)意思嗎?還是,您的意思是2023年如果沒(méi)有達(dá)到虧損都狀態(tài)都不紅沖,等到匯算的時(shí)候再來(lái)補(bǔ)稅?
郭老師
2023 07/22 10:39
對(duì)的,是的,需要紅沖,你只要有業(yè)務(wù)了,是虧損了就紅沖,不管有沒(méi)有發(fā)票,匯算清交,沒(méi)有發(fā)票的補(bǔ)稅就行。
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