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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 假設(shè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用-100時(shí)候，在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 是不是借：本年利潤(rùn) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-100 而不是100. 我不知道我理解對(duì)不對(duì) （借貸必相等 也就是 無論借方科目是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，但一旦結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候數(shù)字也都是一樣的）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的，是的，是這么理解的。
2023 07/22 16:51
84784973 
2023 07/22 16:59
郭老師1. 個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎，2.社保是不是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納的？
郭老師 
2023 07/22 17:01
你好，需要的在工資里面計(jì)提
社保計(jì)提當(dāng)月的，但是繳納你看一下你社保局的要求，有些是本月繳納上一個(gè)月的，有些是本月繳納本月的。
84784973
2023 07/22 17:04
郭老師 我最問最后一個(gè)問題，因?yàn)闀?huì)計(jì)學(xué)堂老師回復(fù)我答案不一。（公司里現(xiàn)在個(gè)人社保部分也是公司承擔(dān)，我一直在糾結(jié)，我申報(bào)個(gè)稅時(shí)候，工薪薪金后面扣劃社保的數(shù)字，我到底填不填寫，有的老師說不填，有的說填。） 能給給明確 合理的理由嗎？
84784973
2023 07/22 17:08
我要填寫了 是不是還得做個(gè)分錄 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，可這錢公司出的我寫這也不對(duì)啊， 上次有個(gè)老師說 在做公司表時(shí)候要把社保這塊做到工資里 我就沒明白
郭老師
2023 07/22 17:13
你好，你計(jì)提的時(shí)候計(jì)提在工資里面嗎？如果計(jì)提的工資里面就填寫不計(jì)提在工資里面就不要不要填寫
84784973
2023 07/22 17:57
我做工資表時(shí)候就沒體現(xiàn)社保，就是應(yīng)發(fā)數(shù)，然后我繳納社保就都從我們公司賬戶扣掉了，個(gè)稅申報(bào)我就給應(yīng)發(fā)數(shù)工資寫了，其他社保就沒填
郭老師
2023 07/22 18:10
那就不應(yīng)該填寫的
84784973
2023 07/22 22:44
那個(gè)人部分社保公司承擔(dān)了，原則上還需要計(jì)提嗎？
郭老師
2023 07/22 23:12
計(jì)提不計(jì)提都可以
但是沒法抵扣所得稅
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