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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，收到一張6％的購買財(cái)務(wù)軟件的專票，我們是13％ 怎么抵扣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)是正常抵扣的，直接抵扣就可以的
2023 07/23 21:23
84784967 
2023 07/23 21:32
正常的13％抵扣嗎？
王超老師 
2023 07/23 21:42
是的，這個(gè)是正常抵扣的
84784967
2023 07/23 21:46
老師 法人墊付，借:預(yù)付賬款
貸:其他應(yīng)付款這個(gè)分錄對不
王超老師
2023 07/23 21:50
可以的，你用這個(gè)分錄的
84784967
2023 07/23 21:58
呵呵，你確定 早點(diǎn)休息別糊弄人了
王超老師
2023 07/24 06:38
你這個(gè)是放到預(yù)付賬款來過渡你法人的借款啊
84784967
2023 07/24 07:58
是，因?yàn)榉ㄈ酥苯訅|付了。拿到發(fā)票后確認(rèn)借期間費(fèi)用，貸預(yù)付賬款是不
王超老師
2023 07/24 08:14
因?yàn)檎Ｇ闆r下，你是向法人借款，買東西的
借，原材料
貸，其他應(yīng)付款
但是由于你們還沒有收到貨物，而法人已經(jīng)墊付，同時(shí)，你們又收到發(fā)票了，那么借方用預(yù)付賬款來過渡是合適的。
預(yù)付賬款是對應(yīng)你其他應(yīng)付款科目的
84784967
2023 07/24 08:41
好的，明白。謝謝
王超老師
2023 07/24 09:04
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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