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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我沖22年3月份的 管理費(fèi)用8400 怎么沖呀？
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管理費(fèi)用另一個(gè)科目是什么
2023 07/24 11:03
84785016 
2023 07/24 11:07
是這樣的 從22年3月 付完3月份工資 應(yīng)付職工薪酬-工資貸方余額8400 后來(lái)支付8400的時(shí)候 又計(jì)入了管理費(fèi)用 所以應(yīng)付職工薪酬就一直貸余8400 我覺(jué)得支付時(shí)管理費(fèi)用計(jì)重復(fù)了 現(xiàn)在想沖掉
文文老師 
2023 07/24 11:17
做相反的會(huì)計(jì)分錄就可以
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用
84785016
2023 07/24 11:21
那管理費(fèi)用本期就成負(fù)數(shù)了
文文老師
2023 07/24 11:28
是的，沖減就會(huì)減少管理費(fèi)用
84785016
2023 07/24 11:55
能不能用以前年度損益調(diào)整呢
文文老師
2023 07/24 11:57
能用，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
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