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問題已解決
老師，國稅查出，上年度沒有做進項稅轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在整改，還交滯納金，之前沒有做這個憑證?，F(xiàn)在這些怎么做憑證
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您之前的會計分錄是怎么做的？
2023 07/24 15:15
84785013 
2023 07/24 15:15
沒做進項轉(zhuǎn)出
易 老師 
2023 07/24 15:18
那你這張發(fā)票是怎么處理的？
84785013
2023 07/24 15:22
不應該認證的認證啦，所以轉(zhuǎn)出
84785013
2023 07/24 15:23
牽扯上年度，還需要補繳稅費及附加稅，。不知道怎么做賬
易 老師
2023 07/24 15:24
學員朋友您好，借：以前年度損益調(diào)整-，貸：應交稅費，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-
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