都沒收到錢，怎么預收呀

您好，我沒說預收啊，開103的發(fā)票，甲方也會把2%稅點給扣了，這樣我們開出去的發(fā)票和以后收到的錢對不上了，現在開票就只開甲方能支付的錢

分錄怎么做呢分錄怎么做呢

您好，借：應收? ?貸：主營業(yè)務收入? ?應交稅金-應交增值稅

為什么掛其他應收，這個錢明顯是收不回來的呀

這不是我開票的時候應該做的分錄嘛

您好，我上面的信息您都沒有看哦，我說明知道收不回來，我們這個2%就要不開發(fā)票，合同總金額100，就開100/1.03*1.01=98.06，收不到的錢您開票了怎么平賬啊

合同不含稅總價454152，我是不是要開給甲方454152*1%的發(fā)票扣2%的稅錢，是不是從454152*1%這個金額里面扣，哪我最后收到的錢不是和應收對不上嘛

我們就是小規(guī)模呀，但合同上甲方寫的稅率是3%我問的就是應收和最后收的時候銀行存款之間不是有個差額嘛，這個差額用什么科目

您好，合同不含稅總價454152，本來開票454152 乘1.03，現在甲方說要扣2%稅點，我覺得開票454152乘1.01金額458693.52， 應收和最后收的時候銀行存款之間不是有個差額，您還是按454152 乘1.03開票，中間的差異就是營業(yè)外支出，但稅法不認，年度匯繳需要納稅調增，開3%甲方付3%稅錢，開1%就付1%稅錢，未稅金額一樣的，甲方一點也沒有吃虧

您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~