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老師您好，我這個月增加職工的住房公積金了，先給職工交了，但是職工代扣的部分要到下月發(fā)工資時扣，現在我的其他應付款科目余額變成負數了
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其他應付款科目余額變成負數了，正常
2023 07/24 17:24
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住房公積金是單位開戶了就得所有職工都要交么？可以部分交么？
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應付職工薪酬—個人住房公積金，當月發(fā)工資時已代扣，次月才繳納，這個要怎么做賬
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計提公積金 借：應付職工薪酬-住房公積金
其他應付款-住房公積金
貸：應付職工薪酬-住房公積金
結轉公積金 借：管理費用-住房公積金
貸：應付職工薪酬-住房公積金
扣公積金 借：應付職工薪酬-住房公積金
應付職工薪酬-住房公積金
貸：銀行存款
這是前面會計做的分錄，不太理解什么意思？
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其他應付款-住房公積金和社保在借方都有余額，我們都是先支付本月的住房公積金，等下月發(fā)工資時再從工資里面扣回，那么有余額在借方是對的不？
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