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老師請問：公司之前賬有錯的，會計5月份調(diào)整了，老板說7月份調(diào)，現(xiàn)在怎么辦，把5月份調(diào)做個反分錄，怎樣合適呢？
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你好！做紅字分錄沖減，然后按正確的做
2023 07/25 14:05
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老板說之前與公司的往來有實繳的金額，讓我把他與公司的打款往來，重新調(diào)整為老板的實繳；
1.他們之前的賬不是我做的；
2.老板之前與公司的的銀行打款摘要大部分寫的往來款；
3.之前財務(wù)做的老板與公司的往來，做了兩個科目，一個其他應(yīng)付，一個其他應(yīng)收，兩個科目都掛了賬，但前財務(wù)走之前給老板調(diào)了一筆款（調(diào)的不真實），調(diào)后變成公司欠老板款了，但還是沒調(diào)整老板的實繳，導(dǎo)致老板實繳還是一分沒有；
現(xiàn)在老板讓我去給他調(diào)這個實繳，能調(diào)嗎？思路在哪，他們的賬都不真實，咋調(diào)？
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老師，調(diào)整怎么調(diào)？要反結(jié)賬去調(diào)以前做的分錄嗎
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代賬公司現(xiàn)在做是，例如5月的話就預(yù)提4月工資發(fā)4月工資分錄，現(xiàn)在我她調(diào)5月預(yù)提發(fā)4月的，如何調(diào)整了
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老師，記內(nèi)賬老板說價稅分離，但是之前會計記賬有的含稅有的不含稅，我現(xiàn)在怎么調(diào)啊依據(jù)哪調(diào)啊
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請問：之前是5月做的賬，現(xiàn)在可以直接7月這樣做分錄嗎，這算正常做賬，還是調(diào)賬
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