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問(wèn)題已解決

老師，這幾個(gè)問(wèn)題怎么計(jì)算的？應(yīng)納稅所得額里調(diào)整的數(shù)字是對(duì)應(yīng)哪個(gè)資料的？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/26 07:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)納稅所得額里調(diào)整的數(shù)字是對(duì)應(yīng)234資料的
2023 07/26 07:04
bamboo老師
2023 07/26 07:08
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊2000-1200=800 稅務(wù)罰款300 廣告費(fèi)支出限額170000*15%=25500 實(shí)際發(fā)生25740 納稅調(diào)整25740-25500=240
84784959
2023 07/26 08:45
第一個(gè)資料的存貨差異880不用調(diào)增嗎？答案里調(diào)減的60是什么？
bamboo老師
2023 07/26 08:59
第一個(gè)資料的是遞延所得稅 要納稅調(diào)減 因?yàn)檗D(zhuǎn)回了60萬(wàn)? 940-880=60
84784959
2023 07/26 09:17
老師，所得稅費(fèi)用里調(diào)減的60是怎么來(lái)的？調(diào)整的所得稅費(fèi)用不是一一對(duì)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額的嗎？
bamboo老師
2023 07/26 09:37
第一個(gè)資料 前期計(jì)提了存貨跌價(jià) 納稅調(diào)增了 現(xiàn)在轉(zhuǎn)回了 所以要納稅調(diào)減
84784959
2023 07/26 10:14
轉(zhuǎn)回了60，那不是60*25%=15嗎？
bamboo老師
2023 07/26 10:15
在應(yīng)納稅所得額里面一起計(jì)算的 -60 就是這個(gè)調(diào)整
84784959
2023 07/26 10:16
應(yīng)納稅所得額里調(diào)增的300和240，不用調(diào)所得稅費(fèi)用嗎？
bamboo老師
2023 07/26 10:19
算出來(lái)應(yīng)納稅所得額后一起調(diào)整寫分錄啊
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