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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)出口退稅發(fā)票可以不退稅直接抵扣嗎？
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,出口企業(yè)要把握時(shí)間點(diǎn)來(lái)處理這個(gè)問(wèn)題.如果外貿(mào)企業(yè)出口不退稅商品時(shí)確定是應(yīng)視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的,如果已經(jīng)在取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的當(dāng)月認(rèn)證、次月抵扣的,不需申請(qǐng)開(kāi)具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明;如果已經(jīng)計(jì)入出口庫(kù)存賬,不得抵扣鼐企業(yè)沒(méi)有抵扣的,出口企業(yè)或其他單位出口并按會(huì)計(jì)規(guī)定做銷(xiāo)售的貨物的當(dāng)月,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明.
2023 07/26 07:22
84785003 
2023 07/26 15:09
老師好，我們出口退稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣了，不退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，怎樣個(gè)轉(zhuǎn)法。比如我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額10萬(wàn)，稅額1.3萬(wàn)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)購(gòu)進(jìn)自用了。這個(gè)分錄怎么做？轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)收入是多少呢
王超老師 
2023 07/26 19:28
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的，你可以問(wèn)一下其他老師的
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