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老師，您好！總公司在本地，分公司在外地，然后分公司的核算方式是匯總核算，我想知道賬務(wù)怎么處理，要注意哪些事項？

84784953| 提問時間：2023 07/26 10:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好，匯總核算那就是一套賬的，就是總共是進(jìn)行做賬分公司發(fā)生業(yè)務(wù)報到總公司。
2023 07/26 10:56
84784953
2023 07/26 10:58
那總公司怎么操作，分公司怎么操作，期間要注意哪些東西
玲老師
2023 07/26 11:02
這種就是所有發(fā)生的業(yè)務(wù)都?xì)w到總公司一起做賬報稅，分公司自己不用做賬也不用報稅，因為你是匯總核算。
84784953
2023 07/26 11:04
那分公司的資金是不是要總公司去撥款，然后分公司有錢了，再給總公司還
84784953
2023 07/26 11:05
分公司的增值稅也是總公司報？
玲老師
2023 07/26 11:09
好，是的，因為您說了您是匯總賬目處理的，那就等于一套賬，所以都是總公司來申報。
84784953
2023 07/26 11:10
那分公司，平時要注意些什么呢？在賬務(wù)上，總公司的賬套怎么做分公司的賬呢
玲老師
2023 07/26 11:14
因為你已經(jīng)說了匯總核算那不就是一套賬嗎？分公司不需要做賬的。
玲老師
2023 07/26 11:14
獨立核算的才是分公司自己賬務(wù)處理。
84784953
2023 07/26 11:17
后期總公司不給分公司分?jǐn)偸裁矗?/div>
玲老師
2023 07/26 11:19
你好，這個執(zhí)行雙方約定處理了。
84784953
2023 07/26 11:24
我不明白您說的啥意思
84784953
2023 07/26 11:24
還有就是總公司給分公司撥的款，分公司沒有業(yè)務(wù)還不上怎么辦
玲老師
2023 07/26 11:26
你這個就進(jìn)內(nèi)部往來。跟你說了是一套賬。
玲老師
2023 07/26 12:09
因為咱們提問的時候就說了是匯總核算。 那就是說明總公司和分公司是做一套賬進(jìn)行賬務(wù)處理。 分公司借了總公司的錢，這個就內(nèi)部往來。后面支書的時候就是正常記，這個往來不還錢也可以呀。因為這個兩個公司是一套賬的。
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