實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)才是準(zhǔn)確的。因?yàn)闀?huì)計(jì)著急離職，就估摸著預(yù)提了一個(gè)數(shù)據(jù)。

就把多計(jì)提的紅沖著，當(dāng)時(shí)計(jì)提相反的分錄金額是2000元。

老師，不好意思，剛剛我沒(méi)說(shuō)清楚。預(yù)提的1萬(wàn)里面有5千銷(xiāo)售費(fèi)用，5千管理費(fèi)用?，F(xiàn)在實(shí)際發(fā)生額是2千銷(xiāo)售費(fèi)用，6千管理費(fèi)用。我不僅要紅沖，還得調(diào)整這個(gè)多出來(lái)的1千管理費(fèi)用吧。。。。。

啊，是的，是這樣處理對(duì)的是的。

老師呀，調(diào)整分錄咋做

那實(shí)際哪個(gè)數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的，是2000和6000，這個(gè)是準(zhǔn)確的是吧？

那就把多寄的3000元銷(xiāo)售費(fèi)用紅沖。 然后再補(bǔ)充計(jì)提一個(gè)1000的管理費(fèi)用。

老師，我能否直接把上個(gè)會(huì)計(jì)做的這筆預(yù)提工資的全部紅沖，然后在本月重新計(jì)提6月工資，行不？

你好 可以這樣行也好理解?

不對(duì) 再計(jì)提 是 8000 不是6000? 上面不是說(shuō)發(fā) 8000 嗎?

是發(fā)8千，2千的銷(xiāo)售費(fèi)用，6千的管理費(fèi)用。

你不是說(shuō)把1萬(wàn)全紅沖嗎？然后再按正確的8000計(jì)提就行了。

好的好的，謝謝老師全程解答我的問(wèn)題

不客氣的問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。