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問(wèn)題已解決

7月份小規(guī)模公司注銷,23年匯算清繳已申報(bào)完畢,因本年度虧損有300元預(yù)繳的所得稅退稅,發(fā)生的退稅需要做到7月份賬上嗎?清算企業(yè)所得稅申報(bào)貨幣資金需要加上退回的所得稅嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/26 17:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的,是要加上的
2023 07/26 17:36
84784966
2023 07/26 17:50
只在清算所得稅表上加就可以嗎?還需要做賬嗎?之前年報(bào)表上有欠法人的400元款是不是需要還完后填寫剩余的貨幣資金金額
宋生老師
2023 07/26 18:19
您好,直接加上就算了。是要?dú)w還
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