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問題已解決
老師，科目匯總表借貸方不平，差的金額是黃色標識的，能幫忙看看嗎
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您好，我覺得是本年利潤這個科目金額不對，從財務軟件里導出6月份的科目余額表看一下余額平不平
2023 07/27 09:03
84785031 
2023 07/27 09:10
老師，這個是手工賬做的，我有電子版的憑證明細，能幫我看看嗎？找不出來原因
廖君老師 
2023 07/27 09:16
您好，電子版的憑證明細先不發(fā)，我大概知道原因了，咱這科目余額平，說余額不是發(fā)生額哦，還要考慮5月份的科目余額和6月份的借貸方發(fā)生額，得到6月份科目余額才是平的
84785031
2023 07/27 09:30
老師，是發(fā)生額不平
廖君老師
2023 07/27 09:35
您好，5月份底的科目余額平不平啊，我們先解決5月和6月的科目余額平了，再檢查看發(fā)生額好不好，我現(xiàn)在有事走開一會，能5月和6月科目余額表發(fā)一下哈
84785031
2023 07/27 09:35
好的，老師
廖君老師
2023 07/27 11:06
中午好，我回到電腦上了，5月和6月科目余額表發(fā)一下唄，我們一起看一下
84785031
2023 07/27 11:08
好的老師，辛苦您了
廖君老師
2023 07/27 11:10
您好啊，咱一起分析一下，等您的表格哈
84785031
2023 07/27 11:12
老師，怎么發(fā)送表格呢？沒找到發(fā)送的地方
廖君老師
2023 07/27 11:21
您好，要不發(fā)我扣扣郵箱 401566729
廖君老師
2023 07/27 11:50
您好，這個表有問題哦，銀行余額不等于工行加建行，科目余額也是不平的
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