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問(wèn)題已解決

老師，科目匯總表借貸方不平，差的金額是黃色標(biāo)識(shí)的，能幫忙看看嗎

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/27 08:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我覺(jué)得是本年利潤(rùn)這個(gè)科目金額不對(duì)，從財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出6月份的科目余額表看一下余額平不平
2023 07/27 09:03
84785031
2023 07/27 09:10
老師，這個(gè)是手工賬做的，我有電子版的憑證明細(xì)，能幫我看看嗎？找不出來(lái)原因
廖君老師
2023 07/27 09:16
您好，電子版的憑證明細(xì)先不發(fā)，我大概知道原因了，咱這科目余額平，說(shuō)余額不是發(fā)生額哦，還要考慮5月份的科目余額和6月份的借貸方發(fā)生額，得到6月份科目余額才是平的
84785031
2023 07/27 09:30
老師，是發(fā)生額不平
廖君老師
2023 07/27 09:35
您好，5月份底的科目余額平不平啊，我們先解決5月和6月的科目余額平了，再檢查看發(fā)生額好不好，我現(xiàn)在有事走開(kāi)一會(huì)，能5月和6月科目余額表發(fā)一下哈
84785031
2023 07/27 09:35
好的，老師
廖君老師
2023 07/27 11:06
中午好，我回到電腦上了，5月和6月科目余額表發(fā)一下唄，我們一起看一下
84785031
2023 07/27 11:08
好的老師，辛苦您了
廖君老師
2023 07/27 11:10
您好啊，咱一起分析一下，等您的表格哈
84785031
2023 07/27 11:12
老師，怎么發(fā)送表格呢？沒(méi)找到發(fā)送的地方
廖君老師
2023 07/27 11:21
您好，要不發(fā)我扣扣郵箱 401566729
廖君老師
2023 07/27 11:50
您好，這個(gè)表有問(wèn)題哦，銀行余額不等于工行加建行，科目余額也是不平的
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