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問題已解決

想問一下一半人勞務(wù)派遣得開票和報(bào)稅

84785004| 提問時間:2023 07/27 10:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
第一步:點(diǎn)擊【發(fā)票填開】-【增值稅專用發(fā)票】-進(jìn)入發(fā)票填開界面點(diǎn)擊左上角選【差額征稅】 第二步:雙擊選擇購買方信息、商品信息,彈出【差額設(shè)置】,錄入含稅銷售額(全部價款和價外費(fèi)用)和扣除額,系統(tǒng)自動計(jì)算稅額和不含稅金額,點(diǎn)擊【確定】。 第三步:【備注欄】自動打印“差額征稅”字樣,發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開。
2023 07/27 10:39
郭老師
2023 07/27 10:39
差額交稅的,按照這個來開。
郭老師
2023 07/27 10:40
附表一百分之五減一計(jì)稅里面填寫銷售額和稅額,然后表3,5%第一列加稅合計(jì)填寫你的銷售額 本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫成本的價稅合計(jì)。
84785004
2023 07/27 10:51
進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎,什么樣的進(jìn)項(xiàng)能合理抵扣
84785004
2023 07/27 10:53
我們得差額是50萬,
郭老師
2023 07/27 10:53
你好,差額抵扣,你開出去的是勞務(wù)派遣,那對應(yīng)的服務(wù)人員的工資、社保這些就可以抵扣的。
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