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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模 這個(gè)月就開了一張普票 月末的應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額怎么做賬怎么處理?。?一定要弄平嗎？不交稅增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，是這樣嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅， 貸：營業(yè)外收入
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你好，季度末那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)就可以的，你季度末才知道超沒超過30萬。
2023 07/27 12:31
84784964 
2023 07/27 12:33
不到一萬 ?我想問 憑證應(yīng)該怎么做？
84784964
2023 07/27 12:33
營業(yè)外收入就不用交稅？
郭老師 
2023 07/27 12:34
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，這個(gè)營業(yè)外收入需要交所得稅。
84784964
2023 07/27 12:34
這個(gè)憑證摘要怎么寫？
郭老師
2023 07/27 12:37
第一個(gè)確認(rèn)收入，第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅。
84784964
2023 07/27 12:47
營業(yè)外收入的所得稅怎么算？
郭老師
2023 07/27 12:51
你好，你的利潤總額是多少？小型微利企業(yè)300萬以內(nèi)的稅率5%。
84784964
2023 07/27 12:52
利潤總額 ×5% 就得出來了么
郭老師
2023 07/27 12:53
對的，是的，是這么做的。
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