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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)清算注銷時(shí)，賬面上的室所有資產(chǎn)都要清理掉嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額是一項(xiàng)資產(chǎn)，應(yīng)該如何清理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！是的。是要處理。正常這個(gè)科目不會(huì)有余額，你要看看是什么原因?qū)е碌?/div> 
2023 07/28 10:14
84784965 
2023 07/28 10:19
時(shí)間太久遠(yuǎn)了，看賬面上是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的 貸方結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目的，這種情況該如何處理
宋生老師 
2023 07/28 10:19
你好，那你直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支算了
84784965
2023 07/28 10:20
那是一筆營(yíng)業(yè)外支出是嗎？
宋生老師
2023 07/28 10:22
你好！是的。營(yíng)業(yè)外支出
84784965
2023 07/28 10:23
這種是留抵稅額嗎？能辦理留抵退稅嗎？
宋生老師
2023 07/28 10:24
你好！你都說時(shí)間久遠(yuǎn)了。老師更加沒辦法知道是不是留抵稅
84784965
2023 07/28 10:26
這筆就是公司收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，之后就沒有開出任何銷項(xiàng)發(fā)票，所以一直是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額。然后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)了 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在公司要注銷了 未交增值稅有借方余額，情況是這樣
宋生老師
2023 07/28 10:27
你好！這個(gè)是留底。你可以申請(qǐng)
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固定資產(chǎn)清理時(shí)
借固定資產(chǎn)清理
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-（銷項(xiàng)）
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)不應(yīng)該記到固定資產(chǎn)清理里
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固定資產(chǎn)做清理的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)也要處理掉嗎？
假設(shè) 固定資產(chǎn)100萬，應(yīng)交稅費(fèi)13萬。用銀行存款支付了113萬。 清理的時(shí)候應(yīng)該按100萬清理，還是按照113萬清理？
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一般納稅人，公司要注銷，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅科目有借方余額該如何清理？
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貿(mào)易公司轉(zhuǎn)讓二手車
1.借：應(yīng)收賬款，貸：固定資產(chǎn)清理
2.借：固定資產(chǎn)清理，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-二手車
3.借：固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸：固定資產(chǎn)-運(yùn)輸工具
4.借：固定資產(chǎn)清理，貸：營(yíng)業(yè)外收入
做完這幾筆賬務(wù)后等要交固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的增值稅時(shí)是直接
1.借：應(yīng)交稅費(fèi)-二手車，貸:銀行存款
還是
2.月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
然后繳納的時(shí)候做
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款
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公司需要注銷，讓把賬面調(diào)整清理掉，要怎么清理。
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