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問題已解決

老師，請問小規(guī)模納稅人購進的商品，贈送給客戶，是不是要按照視同銷售處理？

84784976| 提問時間：2023 07/28 12:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 嗯嗯，使得
2023 07/28 12:07
84784976
2023 07/28 12:08
那視同銷售的增值稅跟企業(yè)所得稅是如何申報的呢？
小菲老師
2023 07/28 12:09
同學(xué)，你好 按照正常收入來申報就行
84784976
2023 07/28 12:09
那請問視同銷售的賬務(wù)是怎么做的？
小菲老師
2023 07/28 12:10
同學(xué)，你好 借：銷售費用 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費
84784976
2023 07/28 12:13
不是要確認收入的嗎？怎么沒有收入科目呢？
小菲老師
2023 07/28 12:15
同學(xué)，你好 視同銷售，增值稅是視同銷售，需要做稅額 企業(yè)所得稅上的視同銷售：代表貨物的權(quán)屬發(fā)生轉(zhuǎn)移，而會計上沒有做收入處理
84784976
2023 07/28 13:27
那收入計入銷售費用，企業(yè)所得稅可以稅前扣除的嗎？
小菲老師
2023 07/28 13:27
同學(xué)，你好 不可以的
84784976
2023 07/28 13:27
要調(diào)增嗎？
小菲老師
2023 07/28 13:33
同學(xué)，你好 所得稅清算的時候，需要的
84784976
2023 07/28 14:50
那調(diào)整的部分是不是全部都要算企業(yè)所得稅?。?/div>
小菲老師
2023 07/28 14:50
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784976
2023 07/28 14:51
計入銷售費用二級明細是什么？
小菲老師
2023 07/28 14:51
同學(xué)，你好 銷售費用-贈送
84784976
2023 07/28 14:51
贈送屬于業(yè)務(wù)招待費嗎？
小菲老師
2023 07/28 14:52
同學(xué)，你好 你這個不屬于的
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