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問題已解決
老師，之前兼職會(huì)計(jì)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)，一直有余額幾百萬了，每次申報(bào)了交稅金后，直接用已交稅金科目做賬，已交稅金也有余額，申報(bào)的數(shù)據(jù)和賬上數(shù)據(jù)也不一致，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
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月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 07/29 11:49
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