是的，說是因?yàn)閷?duì)方公司注銷了 ， 我們這邊就得調(diào)出，是普票

你好；? 那你22年怎么走科目的；我看看怎么調(diào)整； 你付款沒有?

已經(jīng)付款，走的銷售費(fèi)用-

你好； 那你做賬； 借銀行存款貸 以前年度損益調(diào)整? 、借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?

借銷售費(fèi)用，貸銀行存款

你好； 看上面先去紅沖了分錄 ；? 然后再去做 一筆支付 ； 這個(gè)錢相當(dāng)于是沒法 稅前扣除的

沒有看懂，按老師您這樣，銀行存款增加了呀？ 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配

這個(gè)是紅沖分錄 ；然后再去做一筆；? ? ?支付的分錄哈； 這個(gè)業(yè)務(wù) 實(shí)際支付了?

老師這無(wú)論是紅沖還是不沖，銀行存款這塊就不平 了，您給把整個(gè)分錄寫下嗎，假如我們當(dāng)時(shí)走的費(fèi)用是 借：銷售費(fèi)用 50 貸：銀行 50 那下面應(yīng)該每步怎么寫

你好；? ? ?借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)； 然后再做一筆； 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整??

這樣銷售費(fèi)用，沒有轉(zhuǎn)出啊

你好；? 你這個(gè)銷售費(fèi)用是跨年了。 你不可能在23年去 調(diào)整你22年的費(fèi)用；直接走銷售費(fèi)用的； 以前年度損益調(diào)整科目就是替代的 銷售費(fèi)用哈 ； 你是跨年了。 不是直接在當(dāng)年去調(diào)整? （除非你反結(jié)賬去22年處理? ； 才是直接沖銷售費(fèi)用科目 ）

奧，那費(fèi)用就不用動(dòng)了是嗎，老師，如果走的是待攤費(fèi)用的話，怎么辦

是的； 你23年調(diào)整； 不動(dòng)銷售費(fèi)用； 不然會(huì)影響23年的期間費(fèi)用的 ； 待攤費(fèi)用； 直接沖就行了。 這個(gè)就不用走? 以前年度損益調(diào)整?

奧直接沖，：貸待攤費(fèi)用，那借什么科目

你好；? ? 你之前? 貸方做銀行存款；現(xiàn)在紅沖；借方做? 銀行存款的?