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問題已解決

老師、同學(xué)們，采購的原材料 付款，貨到 發(fā)票未到 我該怎么記賬

84785041| 提問時(shí)間：2023 07/31 16:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 暫估材料入賬 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 付款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
2023 07/31 16:14
84785041
2023 07/31 16:27
這兩個(gè)分錄一個(gè)憑證上都寫下來嗎老師，貨到了，就是沒有票， 現(xiàn)在先寫第一個(gè)分錄，票到了寫第二個(gè)分錄，是嗎
bamboo老師
2023 07/31 17:09
發(fā)票到了寫第三筆 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付賬款 這兩個(gè)分錄一個(gè)憑證上都寫下來? 現(xiàn)在暫估材料入賬 然后再付款
84785041
2023 07/31 17:13
老師，我在應(yīng)付賬款下增加暫估應(yīng)付，出現(xiàn)這個(gè)，是哪里沒弄對嗎？
bamboo老師
2023 07/31 17:28
點(diǎn)擊是就可以了哈
84785041
2023 07/31 17:39
那不對了老師 ?下面這應(yīng)付賬款 不需要帶后面的暫估 但是它自動(dòng)帶上了 有了二級(jí)科目，一級(jí)科目就不能用了？
bamboo老師
2023 07/31 17:44
您往來單位也要設(shè)置二級(jí)科目 比如應(yīng)付帳款-甲
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