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法人日常的服務(wù)費 已經(jīng)付款 直接轉(zhuǎn)私戶了 也開票 這種情況怎么做賬呢
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您好， 計入其他應(yīng)付款-法人就可以了
2023 08/01 14:53
84784951 
2023 08/01 14:53
那其他應(yīng)付款有余額一直掛著也沒事嘛
84784951
2023 08/01 14:55
就是借 其他應(yīng)付款 貸 主營業(yè)務(wù)收入對嘛
劉艷紅老師 
2023 08/01 14:57
這個確認(rèn)收入不是這樣做的
84784951
2023 08/01 14:57
那應(yīng)該是怎么做呢
劉艷紅老師
2023 08/01 14:58
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84784951
2023 08/01 14:58
這個我知道噠 那就不是其他應(yīng)付款
84784951
2023 08/01 15:01
就是這張票 款已經(jīng)轉(zhuǎn)到法人私戶了 沒走公戶
84784951
2023 08/01 15:01
票已經(jīng)開了 這種情況怎么做賬呢
劉艷紅老師
2023 08/01 15:02
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：其他應(yīng)付款-法人
84784951
2023 08/01 15:04
為什么會計入到成本啊
劉艷紅老師
2023 08/01 15:05
也可以計入管理費用-服務(wù)費
劉艷紅老師
2023 08/01 15:06
我只是這樣寫，貸方是計入其他應(yīng)付款，相當(dāng)于是法人代付了
84784951
2023 08/01 15:07
以后每次收的收入 轉(zhuǎn)到法人私戶的話 都是這樣做分錄嘛
劉艷紅老師
2023 08/01 15:07
你是說你們公司的收入也轉(zhuǎn)老板私戶了，是吧
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