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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
7月31號(hào)收到30萬(wàn)貨款，沒(méi)有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款商家30萬(wàn) 分公司注銷(xiāo)前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開(kāi)發(fā)票（可能會(huì)變成還總部欠款的錢(qián) 之前欠總部30多萬(wàn)呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬(wàn)（每天限額不能超過(guò)10萬(wàn)） 貸應(yīng)收賬款10萬(wàn) 8月說(shuō)是這月正常做賬 9月在注銷(xiāo)了 那還有20萬(wàn)說(shuō)是不轉(zhuǎn)給總部錢(qián)了 那會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？老師 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 說(shuō)其他的不要評(píng)論謝謝
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你好1. 這個(gè)預(yù)收款是分公司這邊來(lái)收款的嗎？ 才好判斷 ； 你這個(gè)是做分公司的分錄還是總公司的分錄的
2023 08/01 15:55
84784971 
2023 08/01 15:56
分公司的分錄
meizi老師 
2023 08/01 15:57
你好；? 如果不轉(zhuǎn)給總部； 那這個(gè)錢(qián) 后期是分公司來(lái)退給客戶(hù)的嗎?
84784971
2023 08/01 17:39
不退了準(zhǔn)備
meizi老師
2023 08/01 17:48
你好；不退； 那這個(gè)錢(qián)? 實(shí)際收到30萬(wàn)； 你發(fā)貨了10萬(wàn)給客戶(hù)；? 20萬(wàn)直接算是不退；額外的收入嗎？ 不然你科目不好做賬的?
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