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10月稽查補稅后,做了分錄如下:納稅檢查補交增值稅做會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 現(xiàn)在我在季報財報,發(fā)現(xiàn)資負表和利潤表勾稽不平了,差額正是稽查補稅的金額,也就是“以前年度損益調整” 的金額

84784978| 提問時間:2018 01/10 11:07
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84784978
金牌答疑老師
職稱:會計師
老師,如何處理,這樣子報表就一直勾稽不對了,稽查補稅前都是沒問題的
2018 01/10 11:10
樸老師
2018 01/11 23:41
通過以前年度損益調整就可以了
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