7月31號(hào)收到款未發(fā)貨未開(kāi)票 借銀行存款30萬(wàn) 貸預(yù)收賬款商家30萬(wàn) 轉(zhuǎn)賬給總部10萬(wàn)讓總部代開(kāi)發(fā)票 總部7月未給客戶開(kāi)票 借應(yīng)付賬款總部10萬(wàn) 貸銀行存款10萬(wàn) 8月1號(hào)不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開(kāi)票了 20萬(wàn)先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬(wàn)算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬(wàn) 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無(wú)誤】就需要做 借應(yīng)收賬款30萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25萬(wàn) 貸庫(kù)存商品25萬(wàn) 借銀行存款30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款30萬(wàn) 就這些了吧？ 那怎么把預(yù)付賬款30萬(wàn)沖掉呢？