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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模納稅人開票季度未達(dá)30萬，做賬的時候怎么做，分錄是加稅不分離嗎？
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你好，不管超沒超過，都是價稅分開，如果不超過的話，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就行。
2023 08/03 10:06
84785000 
2023 08/03 10:10
具體分錄怎么寫呢？
郭老師 
2023 08/03 10:11
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行還款，不需要交稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。
84785000
2023 08/03 10:52
那如果是簡易計(jì)稅3%減按1%的情況是按發(fā)票上1%的稅結(jié)轉(zhuǎn)還是申報表上3%的稅額結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2023 08/03 10:54
你好，按照1%的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
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