沒(méi)明白，麻煩你詳細(xì)點(diǎn)解釋一下唄，比如某戶7月賬為，借 應(yīng)付職工薪酬 —養(yǎng)老? 5296.32? 應(yīng)付職工薪酬—工傷198.63? /失業(yè)165.51? 醫(yī)療 2431.35 其他應(yīng)收款—員工保險(xiǎn)個(gè)人部分 3517.03(這里是保險(xiǎn)個(gè)人部分的總和+醫(yī)保超限額55) 貸 銀行存款

這個(gè)不是賬務(wù)處理的，而是你繳納的社**多造成的

老師麻煩您幫我用我第二條問(wèn)的分錄解釋一下，第一步計(jì)提時(shí)借 管理費(fèi)用 -保險(xiǎn) 8146.61 貸 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老5296.32 /工傷 198.63 /失業(yè)165.51/醫(yī)療2431.35 應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保超限額 55老師麻煩您用這兩個(gè)分錄(這個(gè)計(jì)提和上個(gè)發(fā)放時(shí)，)幫我解釋一下，我沒(méi)明白你說(shuō)的，你繳納的社**多造成的？我做的分錄是和銀行回單能對(duì)得上的，第一組分錄計(jì)提時(shí)多繳納的醫(yī)保超限額也需要計(jì)提嗎？發(fā)放時(shí)為啥醫(yī)保超限額部分延續(xù)計(jì)提時(shí)借一遍應(yīng)付職工薪酬 ，又在個(gè)人保險(xiǎn)部分里加一遍？

你的意思是，賬務(wù)處理的時(shí)候系統(tǒng)出現(xiàn)這個(gè)提示嗎？ 醫(yī)保超限額？

還是說(shuō)你在醫(yī)保系統(tǒng)里面的提示？

老師就是當(dāng)月對(duì)應(yīng)工資表就對(duì)應(yīng)工資表對(duì)應(yīng)我這兩組分錄，其中有一欄是醫(yī)保超限額和實(shí)發(fā)工資，(正常如果不扣醫(yī)保超限額這55應(yīng)含在實(shí)發(fā)工資里，我現(xiàn)在不明白為啥醫(yī)保超限額是繳納社**多造成的怎么在交保險(xiǎn)時(shí)單位和個(gè)人部分還各扣一次呢？

老師在嗎？

這個(gè)超限額的，也是需要按照比例對(duì)單位和個(gè)人各自進(jìn)行承擔(dān)的