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老師，想問下資料1的遞延負債在第三小題不加嗎？所得稅費用不應該是795+5=800嗎
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你好，學員，第三問側重的當期所得稅的，
如果說問的所得稅費用，要考慮遞延的
2023 08/04 23:33
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固定資產折舊形成的遞延所得稅負債5，不是應該在計算當年應交所得稅的時候給加回來嗎？
795+5＝800
借：所得稅費用800
貸：應交稅費—應交所得稅795
遞延所得稅負債5
不是應該這樣嗎，為什么這里沒加回來，請問是我哪里理解錯了嗎？
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請問這道題的所得稅費用，為什么不是795+5-12.5=787.5
遞延所得稅資產和 遞延所得稅費用 這道題不用考慮嗎？
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第三問為什么不是借：所得稅費用 800 貸：遞延所得稅負債5 應交稅費-應交所得稅795
63
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本題第四問為什么所得稅費用不加資料一中確認的遞延所得稅負債5萬元呢
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老師，如果第三問分錄我可以這樣答嗎
借：所得稅費用800
遞延所得稅資產5
貸：遞延所得稅負債5
其他綜合收益5
應交稅費-應交所得稅795
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