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問題已解決
老師，公司是小規(guī)模納稅人，季度收入35萬，4月份開的票，具體的分錄怎么做呢？交稅時分錄怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學(xué)員朋友您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
2023 08/05 09:05
84785043 
2023 08/05 09:11
只做這一筆分錄嗎？交稅不用做嗎？麻煩老師發(fā)具體的分錄
易 老師 
2023 08/05 09:14
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款
84785043
2023 08/05 14:41
老師，你還能夠再敷衍點嗎
84785043
2023 08/05 14:41
不想回答問題就別回，別回答回答一半
84785043
2023 08/05 14:41
真的是我問問題里回復(fù)最差的老師了
易 老師
2023 08/05 16:04
進(jìn)項大于銷項這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸方大于借方時要計提 。1、計提時：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2、下月交納時：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
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