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問題已解決

請問稅務局提示,企業(yè)所得稅稅前扣除異常涉及6份發(fā)票,這是什么情況?我這些發(fā)票都是順豐的快遞增值稅專用發(fā)票,是可以抵扣的。怎么提示異常呢?

84784948| 提問時間:2023 08/05 11:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
增值稅專用發(fā)票是可以抵扣的,但是你看一下這個是不是實際業(yè)務。
2023 08/05 11:44
84784948
2023 08/05 11:45
是實際業(yè)務呀,我們公司委托的加工廠在那里,發(fā)貨都是從那出的,都是實際發(fā)生的業(yè)務,那我現(xiàn)在要怎么處理?我看下面有一個“發(fā)送匯總確認”我需要確認嗎?
郭老師
2023 08/05 11:47
確認反饋就可以了
84784948
2023 08/05 11:48
確認時選“無問題”是吧
郭老師
2023 08/05 11:54
你好是的,是這么做的
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