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老師，我們分公司的辦公費是總公司給分公司發(fā)工資時報銷的，分公司怎么寫分錄？
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總公司為啥報銷分公司的費用？都是獨立核算嗎？
2023 08/06 16:40
84785005 
2023 08/06 16:41
不是，分公司不是獨立核算，沒開戶
家權(quán)老師 
2023 08/06 16:43
關(guān)鍵是你分公司獨立建賬沒呢？
84785005
2023 08/06 16:45
老師，就針對我們分公司就是總公司報銷費用怎么寫分錄
家權(quán)老師
2023 08/06 16:46
先回答你分公司獨立建賬沒？我才好回答你呀
84785005
2023 08/06 16:47
不想把問題復(fù)雜化，就只想知道怎么寫分錄
84785005
2023 08/06 16:48
我們就是總公司給分公司報銷費用
家權(quán)老師
2023 08/06 16:50
只一個賬套，正常的報銷
借：管理費用-辦公費
貸：銀行存款
84785005
2023 08/06 16:54
是分公司寫分錄，分公司沒開銀行賬戶，貸方怎么是銀行存款？
家權(quán)老師
2023 08/06 16:56
尼是2個賬套，就掛總公司的往來
借：管理費用-辦公費
貸：其他應(yīng)付款-總公司
84785005
2023 08/06 17:16
一直掛嗎？
家權(quán)老師
2023 08/06 17:17
合并的報表的時候抵消就是
84785005
2023 08/06 17:19
合并哪個報表
家權(quán)老師
2023 08/06 17:23
總公司報稅的時候都要合并所有的財務(wù)報表的
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