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問(wèn)題已解決
2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本，在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票，也沒(méi)有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬(wàn)暫估，沒(méi)有調(diào)增，我這邊這兩個(gè)月回來(lái)了幾十萬(wàn)的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會(huì)影響23年的成本啊
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你好；? 你回來(lái)了多少發(fā)票； 就紅沖多少暫估金額；? 沒(méi)有收到發(fā)票的部分； 確實(shí)發(fā)生了成本費(fèi)用 ；這部分 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票匯算調(diào)增? ?
2023 08/07 12:34
84785019 
2023 08/07 12:35
具體紅沖分錄怎么寫
84785019
2023 08/07 12:35
是借貸一樣只是金額變成紅色嗎
meizi老師 
2023 08/07 12:36
你好； 你 沒(méi)有跨年 還是跨年了 ？ 意思要23.8月去紅沖 當(dāng)時(shí)暫估的金額嗎 ？ 還是 直接在22.12月去紅沖； 我才好判斷科目? ?
84785019
2023 08/07 12:37
老師 兩種情況的紅沖你都給我說(shuō)下分錄 金額你就隨便寫一個(gè)
84785019
2023 08/07 12:37
老師 兩種情況的紅沖你都給我說(shuō)下分錄 金額你就隨便寫一個(gè)
meizi老師
2023 08/07 12:40
12月 直接紅沖； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? -100 貸? 應(yīng)付賬款-暫估-100? ?；? 如果是跨年 ； 借應(yīng)付賬款-暫估 100 貸以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 ；? 借??以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100? ?
84785019
2023 08/07 12:42
老師第二個(gè)分錄的意思相當(dāng)于不影響23年的本年利潤(rùn)這個(gè)意思嗎
能不能麻煩你給我解釋一個(gè)第二分錄的意思
meizi老師
2023 08/07 12:42
你好； 是的；影響期初的；? ?
84785019
2023 08/07 12:46
老師 第二個(gè)分錄金額為正嗎
meizi老師
2023 08/07 12:47
你好；? 是的；正數(shù)金額哈；正數(shù)的?
84785019
2023 08/07 14:24
老師 我現(xiàn)在回來(lái)10多萬(wàn)的成本發(fā)票。 我應(yīng)該怎么做適合 是在22年直接紅沖暫估還是23年直接用未分配利潤(rùn)做
去年暫估成本500萬(wàn) 我們沒(méi)有取的發(fā)票 但是還沒(méi)有被稅務(wù)局察覺(jué)到 當(dāng)時(shí)我們是納稅調(diào)減的 現(xiàn)在回來(lái)的這筆10多萬(wàn)發(fā)票 我應(yīng)該怎么做 就怕突然被稅務(wù)局查到 老師麻煩你指點(diǎn)
meizi老師
2023 08/07 14:28
你好；? 你這個(gè)10萬(wàn)是你之前暫估的這部分成本的發(fā)票嗎 ？ 是的話；? 你之前暫估了；直接紅沖暫估 ；在按發(fā)票做一遍；? 申請(qǐng)調(diào)減??
84785019
2023 08/07 14:33
可是我之前暫估100 現(xiàn)在只回來(lái)10老師
meizi老師
2023 08/07 14:36
你好； 紅沖10 ； 按發(fā)票做10? ； 就這樣處理； 剩下的90 ；如果是真實(shí)發(fā)生的； 先不管這個(gè)??
84785019
2023 08/08 10:27
老師我現(xiàn)在這邊是這樣的情況，建筑業(yè)，昨天問(wèn)你的暫估問(wèn)題的。暫估當(dāng)年的直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估，我在7月份回來(lái)發(fā)票了，我做負(fù)數(shù)暫估，但是這兩個(gè)月我這邊沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，也就是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入，回來(lái)的發(fā)票我只能掛在工程施工科目，沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我第三季度成本肯定是少的，那我企業(yè)所得不就是多交了嗎？是這意思把
meizi老師
2023 08/08 10:30
你好；? 你紅沖了 ；這個(gè)發(fā)票在做一遍的話； 你之前調(diào)增了 就會(huì)多繳納所得稅的
84785019
2023 08/08 10:34
相當(dāng)于之前暫估100 我現(xiàn)在沖掉 按照實(shí)際收到的10來(lái)做 我之前全部稅前扣除的 現(xiàn)在是不是要全部調(diào)回來(lái) 相當(dāng)于要調(diào)整90 老師這個(gè)90 要多交企業(yè)所得稅 這叫調(diào)增還是調(diào)減
meizi老師
2023 08/08 10:36
你好； 是的；? 你90沒(méi)有合理發(fā)票 ；只是調(diào)減10哈?
84785019
2023 08/08 10:38
我現(xiàn)在糾結(jié)就是要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本，不然都掛在工程施工科目了，這兩個(gè)月沒(méi)有收入 沒(méi)有收入我結(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)的10萬(wàn)發(fā)票成本這樣肯定不行 老師那我應(yīng)該掛什么科目適合
meizi老師
2023 08/08 10:38
你好1；? 你 正常發(fā)生的成本就結(jié)轉(zhuǎn)哈； 這個(gè)不影響的?
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