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金蝶精斗云軟件反結(jié)賬上期賬套,修改管理費(fèi)用二級科目,對于賬套期末數(shù)據(jù)影響大嗎?可以反結(jié)賬修改嗎?

84784983| 提問時(shí)間:2023 08/07 15:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 可以反結(jié)轉(zhuǎn)的? ? 有影響 看調(diào)整的數(shù)才清楚影響大不大?
2023 08/07 15:17
84784983
2023 08/07 15:26
如果我只是把應(yīng)付賬款的二級科目A改成B呢?
玲老師
2023 08/07 15:29
你好,那這個(gè)和管理費(fèi)用沒有關(guān)系的。
84784983
2023 08/07 15:31
會不會影響賬套的期末數(shù)據(jù)?
玲老師
2023 08/07 15:36
現(xiàn)在具體是改哪一個(gè)呢?
84784983
2023 08/07 16:51
我是要改應(yīng)付賬款的二級科目,之前的房租合同一直沒有下來,我每個(gè)月就按時(shí)把房租計(jì)入了借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A,這個(gè)月房租合同下來了,發(fā)現(xiàn)收款方不是A 而是B 所以就想著把6月份的應(yīng)付賬款二級科目A改成B
84784983
2023 08/07 16:53
7月份房租合同下來的
玲老師
2023 08/07 17:00
只是修改二級科目,其他沒有變化,對報(bào)表總的數(shù)據(jù)沒有影響的。
84784983
2023 08/07 17:07
好的,謝謝老師
玲老師
2023 08/07 17:10
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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