當(dāng)時(shí)賬上不是計(jì)了嗎這個(gè)

那沒(méi)事，只要是當(dāng)期有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)這個(gè)就可以的

就是說(shuō)，我們之前賬上有這個(gè)作為收入的分錄，只是當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)，所以這個(gè)是不影響我們的申報(bào)的，也不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

嗯對(duì)，那樣的話，是不影響的，沒(méi)關(guān)系的這種

今年的話，可以做一個(gè)單獨(dú)的收入今年

老師怎么抵消呢？

因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒(méi)有做無(wú)票收的增值稅納稅申報(bào)

對(duì)啊，現(xiàn)在準(zhǔn)備收工程款了，也要給對(duì)方開(kāi)票了，如果抵消了，增值稅申報(bào)時(shí)有這5000萬(wàn)，利潤(rùn)表里面沒(méi)有，所得稅申報(bào)時(shí)也沒(méi)有，而且現(xiàn)在也是金稅4期了，怕出現(xiàn)稅務(wù)問(wèn)題呢

只要是當(dāng)期有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)這個(gè)就可以的，老師是什么意思呢？沒(méi)有聽(tīng)明白，能幫忙答疑一下嗎？

因?yàn)楫?dāng)時(shí)剛畢業(yè)不懂，看成本高了，當(dāng)時(shí)施工合同是2.9億，后來(lái)施工變更了（當(dāng)時(shí)還沒(méi)有補(bǔ)簽合同），審計(jì)決算也沒(méi)出來(lái)，當(dāng)時(shí)就是按自己主觀意識(shí)暫估的收入也沒(méi)有得到甲方認(rèn)可，就入賬了，這種情況，符合稅法上規(guī)定的確認(rèn)收入，繳納增值稅的條件嗎？

當(dāng)時(shí)只是沒(méi)有申報(bào)增值稅，所得稅應(yīng)該申報(bào)了，所以才很擔(dān)心

今年我開(kāi)票了以后，怎么做賬務(wù)處理呢？